4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2016 ATÉ 14/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 14/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1821/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
2800/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/011-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
1.755,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
71
330/000-2016       
17,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca, com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, 
sistema de quebra meia lua de 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível de 100 mm x 18 mm e sistema 
de trava em plástico resistente de cores sortidas de 35 mm x 15 mm fechado e 42 mm x 15 mm aberto, 
acondicionado em embalagem contendo 12 unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, 
instruções de uso, validade e dados de identificação do fabricante. - CIS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
17,90
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
17,90
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
71
1584/000-2016       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. O vinco deverá ser bem marcado para facilitar a 
montagem da caixa. O produto montado deverá apresentar resistência e firmeza. O produto deverá vir 
acondicionado em pacote com 10 unidades. - CARTONALE - A SER USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - 
FINANÇAS
Vl.Total:
330,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
33,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/003-2016       
8.728,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. FEV/2016 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
8.728,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.728,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/003-2016       
141.077,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE ÀS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEV/2016 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
141.077,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
141.077,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/006-2016       
47,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
47,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,99
1869/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
2717/000-2016       
1.759,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CDZ 7815, BPY 4395, CDZ 7814, CDZ 7814, CPV 1767, DBA 9465, DBA 9497, FTJ 9789, DAO 
2727, KDQ 7007, EHE 7225, DBA 9470, DBA 9464, DBA 2080, BPY 4408 E BRZ 3361 - PARA OS VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.759,36
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
109,96
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
71/000-2016       
41.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAL
Vl.Total:
41.280,00
Un.:
HR
Quantidade:
480,0000
86,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
431/001-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,66
1870/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
241
2718/000-2016       
439,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9456, DBA 9457, DBA 9467 E DBA 9455 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
439,84
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
109,96
1871/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
241
2719/000-2016       
640,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9460 E FOG 8252
Vl.Total:
219,92
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
109,96
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7179, EHE 7180, EHE 7178, CPV 1347  - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
421,00
SV
4,0000
105,25
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
241
2823/000-2016       
14.017,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
14.017,00
Un.:
HR
Quantidade:
107,0000
131,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/004-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2016 ATÉ 14/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2130/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
452
2866/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS OSVALDINA PEREIRA DE LIMA, DEUSDETE DE LIMA, LAERTE 
ANTONIO MUNIZ E LAERTE ANTONIO MUNIZ JUNIOR PARA EXAMES NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM 
SANTOS/SP - DIA 21/02/2016, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
2129/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
452
2867/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTA E REGIANE PASSOS ANTUNES PARA 
CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - DIA 13/12/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624027-3 - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
2131/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
2868/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - ATENDER CHAMADO DE NOTIFICAÇÃO Nº 634.2016 PROCESSO Nº 000021.2016.15.00/3-20 DA 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM MIRACATU/SP - DIA 16/02/2016, SAÍDA ÀS 11h40 E RETORNO 
ÀS 15h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
1941/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
2797/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/002-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
218810102
J
62.843.917/0001-05
5397
142/000-2016       
681,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 751 - 41280,00
Vl.Total:
681,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
681,12
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
143/000-2016       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2080 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
144/000-2016       
171,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 545 - 14017,00
Vl.Total:
171,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,70
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
145/000-2016       
1.203,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 759 - 68791,45
Vl.Total:
1.203,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.203,85
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
7434/001-2015       
68.791,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
68.791,45
Un.:
%
Quantidade:
3,8300
17.969,19
317.745,29
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 15 de Março de 2016.
Total Geral:
 
317.745,29
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2016 ATÉ 14/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125